| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 25/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXAS. | 10.971,70 | 10.971,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2015 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXAS. | 10.971,70 | ||
| 03/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 10.971,70 | ||
| 03/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.620,40 | ||
| 03/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 716,21 | ||
| 03/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.635,09 | ||
| TOTAL | 10.971,70 | 10.971,70 | 10.971,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
