| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3338 | Data de lançamento: | 25/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NF 415284. | 70,75 | 70,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2015 | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NF 415284. | 70,75 | ||
| 19/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 70,75 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 70,75 | ||
| TOTAL | 70,75 | 70,75 | 70,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
