| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3357 | Data de lançamento: | 01/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMATICA NO POLO UAB, CFE NF 052. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMATICA NO POLO UAB, CFE NF 052. | 2.400,00 | ||
| 06/10/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.200,00 | ||
| 06/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.200,00 | ||
| 30/10/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMATICA , CFE NF 054. | 1.200,00 | ||
| 10/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
