Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
336 |
Data de lançamento: |
19/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF 28302. |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2015 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF 28302. |
59,90 |
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| 27/01/2015 |
Pagamento de lubrificante p/ consumo na Secretaria de Obras, nf. 28302. |
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59,90 |
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| 27/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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59,90 |
| TOTAL |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
