Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DAIANI ZANOTELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3372 |
Data de lançamento: |
01/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. |
500,00 |
|
|
| 07/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
500,00 |
|
| 07/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
