| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 338 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ESCOLARES, CFE NF ANEXA. | 416,00 | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ESCOLARES, CFE NF ANEXA. | 416,00 | ||
| 05/02/2015 | Pagamento de material para confecção de prateleiras. | 416,00 | ||
| 05/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
