Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3380 |
Data de lançamento: |
01/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4 PASSO DOS CAMARGOS. |
18.500,00 |
18.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4 PASSO DOS CAMARGOS. |
18.500,00 |
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| 15/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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5.781,74 |
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| 15/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.781,74 |
| 09/11/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
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6.125,56 |
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| 19/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.125,56 |
| 23/12/2015 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015. |
-6.592,70 |
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| TOTAL |
11.907,30 |
11.907,30 |
11.907,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
