| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3421 | Data de lançamento: | 01/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE NF ANEXAS. | 1.753,69 | 1.753,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE NF ANEXAS. | 1.753,69 | ||
| 10/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFENF ANEXAS. | 1.753,69 | ||
| 23/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2015 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 1.753,69 | ||
| TOTAL | 1.753,69 | 1.753,69 | 1.753,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
