| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
| Número do empenho: | 3438 | Data de lançamento: | 08/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9238, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9019, CFE FATURA ANEXAS. | 767,81 | 767,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9238, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9019, CFE FATURA ANEXAS. | 767,81 | ||
| 27/10/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 767,81 | ||
| 27/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 767,81 | ||
| TOTAL | 767,81 | 767,81 | 767,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
