| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 345 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBNRAS, CFE NF 1147. | 5.872,25 | 5.872,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBNRAS, CFE NF 1147. | 5.872,25 | ||
| 04/02/2015 | Pagamento de material de construção, nf 1147. | 5.872,25 | ||
| 04/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.872,25 | ||
| TOTAL | 5.872,25 | 5.872,25 | 5.872,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
