| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
| Número do empenho: | 348 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO COMAJA. | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO COMAJA. | 1.040,00 | ||
| 19/01/2015 | MENSALIDADE AO COMAJA. | 1.040,00 | ||
| 27/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
