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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3495 Data de lançamento: 15/10/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL PARA CONSERTO RETRO CASE 580L, CFE NF 9282681. 736,40 736,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2015 MATERIAL PARA CONSERTO RETRO CASE 580L, CFE NF 9282681. 736,40
04/12/2015 Liquidação de empenho nesta data 736,40
04/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 736,40
TOTAL 736,40 736,40 736,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.