| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGUY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELL |
| Número do empenho: | 3503 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CFE NF 112. | 216,05 | 216,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CFE NF 112. | 216,05 | ||
| 11/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 216,05 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 216,05 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 216,05 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -216,05 | ||
| TOTAL | 216,05 | 216,05 | 216,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
