| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3510 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 9226143. | 916,14 | 916,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 9226143. | 916,14 | ||
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 9226143. | 916,14 | ||
| 24/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2015 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 916,14 | ||
| TOTAL | 916,14 | 916,14 | 916,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
