Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3510 |
Data de lançamento: |
15/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 9226143. |
916,14 |
916,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 9226143. |
916,14 |
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| 23/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 9226143. |
|
916,14 |
|
| 24/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2015
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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916,14 |
| TOTAL |
916,14 |
916,14 |
916,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
