| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE NF 9227285. | 571,57 | 571,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE NF 9227285. | 571,57 | ||
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFENF 9227285. | 571,57 | ||
| 24/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2015 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 571,57 | ||
| TOTAL | 571,57 | 571,57 | 571,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
