| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3512 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 9225325. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 9225325. | 2.000,00 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS EM 23/12/2015. | -2.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
