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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3663	Data de lançamento:	30/10/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.	16.793,01	16.793,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2015	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.	16.793,01
20/11/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS, CFE NF 22777.		295,00
20/11/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 22776.		3.424,24
26/11/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 22846.		763,20
01/12/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		697,04
01/12/2015	Liquidação de empenho nesta data		-3.424,24
03/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.058,20
03/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			697,04
14/12/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 23051.		2.646,19
14/12/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 23052.		657,60
23/12/2015	NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO.		-3.303,79
23/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015.	-11.733,38
23/12/2015	NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO.	-3.304,39
TOTAL		1.755,24	1.755,24	1.755,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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