Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3686 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO, CFE CONTRATO 028/2015. |
13.000,00 |
13.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
REF. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO, CFE CONTRATO 028/2015. |
13.000,00 |
|
|
| 06/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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13.000,00 |
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| 06/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
13.000,00 |
| TOTAL |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
