Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3693 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
EXPOSIÇÕES E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA 5° FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF 086. |
7.500,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA 5° FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF 086. |
7.500,00 |
|
|
| 13/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.500,00 |
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| 13/11/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA 5° FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF 086. |
|
4.000,00 |
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| 13/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
3.500,00 |
| 23/12/2015 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO. |
|
-4.000,00 |
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| 23/12/2015 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015. |
-4.000,00 |
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| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
