| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3719 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Amortização de Parcelamento INSS | ||||
| Órgão: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.02.00.00.00 - Juros da divida contratada com governos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PARCELAS REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSUMIDO NO EXERCÍCIO DE 2012 | 4.836,67 | 4.836,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | PAGAMENTO DE PARCELAS REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSUMIDO NO EXERCÍCIO DE 2012 | 4.836,67 | ||
| 10/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 4.836,67 | ||
| 10/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.836,67 | ||
| TOTAL | 4.836,67 | 4.836,67 | 4.836,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
