| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 3771 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE AS PRINCIPAIS APONTES DO TCE RS E MEDIDAS CORRETIVAS. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | PAGAMENTO INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE AS PRINCIPAIS APONTES DO TCE RS E MEDIDAS CORRETIVAS. | 590,00 | ||
| 23/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 590,00 | ||
| 23/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 390,00 | ||
| 23/12/2015 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM 23/12/2015. | -200,00 | ||
| 23/12/2015 | Não executado. | -200,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
