Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3771 |
Data de lançamento: |
20/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE AS PRINCIPAIS APONTES DO TCE RS E MEDIDAS CORRETIVAS. |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2015 |
PAGAMENTO INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE AS PRINCIPAIS APONTES DO TCE RS E MEDIDAS CORRETIVAS. |
590,00 |
|
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| 23/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
590,00 |
|
| 23/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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390,00 |
| 23/12/2015 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM 23/12/2015. |
|
-200,00 |
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| 23/12/2015 |
Não executado. |
-200,00 |
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| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
