Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MAURICIO JOÃO PFLUGSEDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3799 |
Data de lançamento: |
20/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
EXPOSIÇÕES E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW HUMORÍSTICO PARA V FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF ANEXA. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW HUMORÍSTICO PARA V FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF ANEXA. |
300,00 |
|
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| 27/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
300,00 |
|
| 27/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
