| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRUPO MUSICAL SAN MARINO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3800 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSIÇÕES E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONTRATAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA EVENTO V FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF ANEXA. | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONTRATAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA EVENTO V FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF ANEXA. | 17.000,00 | ||
| 27/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 17.000,00 | ||
| 27/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 17.000,00 | ||
| TOTAL | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
