Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3905 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL – Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - Servicos de assistencia social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE VALORES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
10.137,70 |
10.137,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2015 |
PAGAMENTO DE VALORES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
10.137,70 |
|
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| 27/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
10.137,70 |
|
| 27/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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10.137,70 |
| TOTAL |
10.137,70 |
10.137,70 |
10.137,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
