Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3910 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
EXPOSIÇÕES E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE NF 33018. |
544,50 |
544,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE NF 33018. |
544,50 |
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| 03/12/2015 |
Pagamento de material de limpeza. |
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544,50 |
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| 03/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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544,50 |
| TOTAL |
544,50 |
544,50 |
544,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
