| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3910 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSIÇÕES E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE NF 33018. | 544,50 | 544,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE NF 33018. | 544,50 | ||
| 03/12/2015 | Pagamento de material de limpeza. | 544,50 | ||
| 03/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 544,50 | ||
| TOTAL | 544,50 | 544,50 | 544,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
