Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3967 |
Data de lançamento: |
01/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO DE COMBUISTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015. |
742,81 |
742,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE COMBUISTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015. |
742,81 |
|
|
| 10/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
742,81 |
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| 10/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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742,81 |
| TOTAL |
742,81 |
742,81 |
742,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
