Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3992 |
Data de lançamento: |
01/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS – 13º dos Servidores |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
3.808,67 |
3.808,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2015 |
REF. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
3.808,67 |
|
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| 07/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.808,67 |
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| 10/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.808,67 |
| 11/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-930,97 |
| 14/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-930,97 |
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| 14/12/2015 |
|
-930,97 |
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| TOTAL |
2.877,70 |
2.877,70 |
2.877,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
