| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RITA NERLI DE GOES |
| Número do empenho: | 4021 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RITA NERLEI DE GOES. | 546,99 | 546,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RITA NERLEI DE GOES. | 546,99 | ||
| 07/12/2015 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RITA NERLEI DE GOES. | 546,99 | ||
| 17/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4021/2015 RITA NERLI DE GOES - 2263 | 546,99 | ||
| TOTAL | 546,99 | 546,99 | 546,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
