Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4052 |
Data de lançamento: |
03/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CFE NF ANEXA. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2015 |
PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CFE NF ANEXA. |
500,00 |
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07/12/2015 |
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-92,58 |
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10/12/2015 |
PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°015/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CFENF ANEXA. |
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407,42 |
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23/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4052/2015
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 949 |
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407,42 |
TOTAL |
407,42 |
407,42 |
407,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.