Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4080 |
Data de lançamento: |
03/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES CFE FATURA ANEXA. |
1.357,66 |
1.357,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2015 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES CFE FATURA ANEXA. |
1.357,66 |
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| 23/12/2015 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES CFE FATURAANEXA. |
|
1.357,66 |
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| 24/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2015
VIVO S.A. - 15030 |
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1.357,66 |
| TOTAL |
1.357,66 |
1.357,66 |
1.357,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
