| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4092 | Data de lançamento: | 03/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO DESTINADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE NF ANEXAS. | 282,40 | 282,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO DESTINADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE NF ANEXAS. | 282,40 | ||
| 03/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 282,40 | ||
| 09/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 282,40 | ||
| TOTAL | 282,40 | 282,40 | 282,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
