| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DELCIO WIEDTHAUPER |
| Número do empenho: | 4101 | Data de lançamento: | 03/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3592, PARTICIPAR DE EVENTO NA COORDENADORIA DE SAÚDE E REUNIÃO NO DAHA - SECRETARIA DA SAÚDE. | 507,00 | 507,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3592, PARTICIPAR DE EVENTO NA COORDENADORIA DE SAÚDE E REUNIÃO NO DAHA - SECRETARIA DA SAÚDE. | 507,00 | ||
| 10/12/2015 | Pagamento de diária. | 507,00 | ||
| 10/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 507,00 | ||
| TOTAL | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
