| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGUY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELL |
| Número do empenho: | 4123 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIçãO DE MATERIAIS UNIDADE BáSICA DE SAúDE, CFE NF ANEXA. | 1.982,48 | 1.982,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | PAGAMENTO REF AQUISIçãO DE MATERIAIS UNIDADE BáSICA DE SAúDE, CFE NF ANEXA. | 1.982,48 | ||
| 11/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.982,48 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.982,48 | ||
| TOTAL | 1.982,48 | 1.982,48 | 1.982,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
