| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
| Número do empenho: | 4138 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES, CFE NF ANEXAS. | 399,91 | 399,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES, CFE NF ANEXAS. | 399,91 | ||
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES,CFE NF ANEXAS. | 399,91 | ||
| 24/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4138/2015 JOSE LEITE PEÇAS - 14703 | 399,91 | ||
| TOTAL | 399,91 | 399,91 | 399,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
