Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4144 |
Data de lançamento: |
07/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PRODUCOES JORNALISTICAS - Com Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.49.00.00.00 - Producoes jornalisticas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DA 5º FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 238. |
6.880,00 |
6.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2015 |
REF. PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DA 5º FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 238. |
6.880,00 |
|
|
| 15/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.880,00 |
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| 15/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.880,00 |
| TOTAL |
6.880,00 |
6.880,00 |
6.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
