| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR PEREIRA |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT, CFE REQ. N° 3599. | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT, CFE REQ. N° 3599. | 169,00 | ||
| 07/12/2015 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT, CFE REQ. N° 3599. | 169,00 | ||
| 21/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 PAULO CESAR PEREIRA - 655 | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
