Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4167 |
Data de lançamento: |
07/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR, CFE PROGRAMA GUD, CFE NF 5942. |
2.181,83 |
2.181,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR, CFE PROGRAMA GUD, CFE NF 5942. |
2.181,83 |
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| 07/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR, CFE PROGRAMA GUD, CFE NF 5942.
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2.181,83 |
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| 18/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2015
MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14946 |
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2.181,83 |
| TOTAL |
2.181,83 |
2.181,83 |
2.181,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
