| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4167 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR, CFE PROGRAMA GUD, CFE NF 5942. | 2.181,83 | 2.181,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR, CFE PROGRAMA GUD, CFE NF 5942. | 2.181,83 | ||
| 07/12/2015 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR, CFE PROGRAMA GUD, CFE NF 5942. | 2.181,83 | ||
| 18/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2015 MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14946 | 2.181,83 | ||
| TOTAL | 2.181,83 | 2.181,83 | 2.181,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
