| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
| Número do empenho: | 4168 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, CFE REQ. N° 179. | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, CFE REQ. N° 179. | 2.700,00 | ||
| 07/12/2015 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, CFE REQ. N° 179. | 2.700,00 | ||
| 18/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4168/2015 ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO - 1153 | 2.700,00 | ||
| 29/12/2015 | Anulação para devolução de numerários do adiantamento. | -6,63 | ||
| 29/12/2015 | Anulação para devolução de numerários do adiantamento. | -6,63 | ||
| 29/12/2015 | Anulação para devolução de numerários do adiantamento. | -6,63 | ||
| TOTAL | 2.693,37 | 2.693,37 | 2.693,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
