Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4177 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Alimentacao e nutricao |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE NF 9934649. |
2.445,19 |
2.445,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE NF 9934649. |
2.445,19 |
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| 10/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE NF 9934649.
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2.445,19 |
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| 23/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2015
IRINEU MACHADO E CIA LTDA - 15983 |
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2.445,19 |
| TOTAL |
2.445,19 |
2.445,19 |
2.445,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
