Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4178 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF ANEXAS. |
2.385,60 |
2.385,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF ANEXAS. |
2.385,60 |
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| 10/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF ANEXAS.
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2.385,60 |
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| 23/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2015
IRINEU MACHADO E CIA LTDA - 15983 |
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2.385,60 |
| TOTAL |
2.385,60 |
2.385,60 |
2.385,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
