Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARIA IVANI TAVARES SAURIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4179 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E EVIAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE NF 221. |
508,00 |
508,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E EVIAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE NF 221. |
508,00 |
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| 10/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E EVIAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE NF 221.
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508,00 |
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| 23/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2015
MARIA IVANI TAVARES SAURIN - 15710 |
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508,00 |
| TOTAL |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
