Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4189 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 10 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 773. |
8.346,98 |
8.346,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 773. |
8.346,98 |
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| 10/12/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 773.
|
|
8.346,98 |
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| 24/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2015
CLODOALDO MANN ME - 14747 |
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8.052,65 |
| 24/12/2015 |
Cfe. INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 4189/2015 |
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294,33 |
| TOTAL |
8.346,98 |
8.346,98 |
8.346,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |
24/12/2015 |
294,33 |
1829/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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294,33 |
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