Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4191 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:7/2010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 773. |
571,93 |
571,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
Lic.:7/2010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 773. |
571,93 |
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| 10/12/2015 |
Lic.:7/2010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 773.
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571,93 |
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| 24/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2015
CLODOALDO MANN ME - 14747 |
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571,93 |
| TOTAL |
571,93 |
571,93 |
571,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
