Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4196 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60% |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. |
7.060,30 |
7.060,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. |
7.060,30 |
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| 10/12/2015 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.
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7.060,30 |
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| 10/12/2015 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
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-1.044,86 |
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| 10/12/2015 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-1.044,86 |
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| 29/12/2015 |
Pagamento de Empenho 4196/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.015,44 |
| TOTAL |
6.015,44 |
6.015,44 |
6.015,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
