Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. |
17.767,08 |
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| 10/12/2015 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.
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17.767,08 |
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| 10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 4198/2015, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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251,72 |
| 10/12/2015 |
Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 4198/2015, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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1.603,18 |
| 10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 4198/2015, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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268,81 |
| 10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 4198/2015, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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275,45 |
| 10/12/2015 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4198/2015, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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62,29 |
| 10/12/2015 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4198/2015, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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1.796,55 |
| 29/12/2015 |
Pagamento de Empenho 4198/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.509,08 |
| TOTAL |
17.767,08 |
17.767,08 |
17.767,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
