| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4208 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 932,94 | 932,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 932,94 | ||
| 10/12/2015 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 932,94 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 4208/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 932,94 | ||
| TOTAL | 932,94 | 932,94 | 932,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
