Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4216 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. |
3.072,26 |
3.072,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. |
3.072,26 |
|
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| 10/12/2015 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.
|
|
3.072,26 |
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| 10/12/2015 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4216/2015, SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
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19,20 |
| 10/12/2015 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4216/2015, SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
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|
337,94 |
| 29/12/2015 |
Pagamento de Empenho 4216/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.715,12 |
| TOTAL |
3.072,26 |
3.072,26 |
3.072,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
10/12/2015 |
19,20 |
|
Lançada |
| INSS |
10/12/2015 |
337,94 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
357,14 |
|
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