| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 3.072,26 | 3.072,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 3.072,26 | ||
| 10/12/2015 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 3.072,26 | ||
| 10/12/2015 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4216/2015, SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO | 19,20 | ||
| 10/12/2015 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4216/2015, SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO | 337,94 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 4216/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.715,12 | ||
| TOTAL | 3.072,26 | 3.072,26 | 3.072,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10/12/2015 | 19,20 | Lançada | |
| INSS | 10/12/2015 | 337,94 | Lançada | |
| TOTAL | 357,14 |
