Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. |
18.174,64 |
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| 10/12/2015 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015.
|
|
18.174,64 |
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| 10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 4217/2015, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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161,28 |
| 10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 4217/2015, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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677,62 |
| 10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL, retido na Nota de Empenho 4217/2015, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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323,23 |
| 10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 4217/2015, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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2.354,23 |
| 10/12/2015 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4217/2015, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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46,58 |
| 10/12/2015 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4217/2015, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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2.274,71 |
| 10/12/2015 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
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-405,18 |
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| 10/12/2015 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-405,18 |
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| 29/12/2015 |
Pagamento de Empenho 4217/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.931,81 |
| TOTAL |
17.769,46 |
17.769,46 |
17.769,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
