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Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4218	Data de lançamento:	10/12/2015
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.	6.851,68	6.851,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2015	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.	6.851,68
10/12/2015	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.		6.851,68
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 4218/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			361,17
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 4218/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			2.241,36
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 4218/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			1.335,09
10/12/2015	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4218/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			20,07
10/12/2015	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4218/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			929,99
29/12/2015	Pagamento de Empenho 4218/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.964,00
TOTAL		6.851,68	6.851,68	6.851,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/12/2015	361,17		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	10/12/2015	2.241,36		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	10/12/2015	1.335,09		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10/12/2015	20,07		Lançada
INSS	10/12/2015	929,99		Lançada
TOTAL		4.887,68