| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - Adicional noturno | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 251,00 | 251,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 251,00 | ||
| 10/12/2015 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 251,00 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 4219/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 251,00 | ||
| TOTAL | 251,00 | 251,00 | 251,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
